7,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 932 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 872 453,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 313 243,00 Kč |
| Čerpání | 16,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000,00 | 800 000,00 | 167 402,00 | 20,93 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 320 000,00 | 320 000,00 | 45 415,00 | 14,19 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 184 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 240 000,00 | 240 000,00 | 45 601,00 | 19,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000,00 | 140 000,00 | 15 894,00 | 11,35 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 11 100,00 | 11,10 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 29 279,00 | 14 010,00 | 47,85 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 7 000,00 | 7 721,00 | 7 721,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 932 000,00 | 1 872 453,00 | 313 243,00 | 16,73 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
